| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 412020 |
| Číslo faktúry: | 223/2020 |
| Číslo zmluvy: | |
| Objednávateľ: | Obec Horná Lehota |
| Dodávateľ: | Základná škola s Materskou školou |
| Adresa: | Dlha nad Oravou 110 |
| IČO: | 37810677 |
| Predmet: | strava zamestnanci Materská škola - sociálny fond |
| Fakturovaná suma s DPH: | 3,50 € |
| Spôsob úhrady: | prevodom |
| Poznámka: | |
| Dátum doručenia: | 26.08.2020 |
| Dátum vystavenia: | 24.08.2020 |
| Dátum splatnosti: | 03.08.2020 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 27.08.2020 |
Dnes je 17.05.2024. Stránka načítaná o 08:32.
